一、部门基本概况

（一）职责职能

主要负责全市工伤保险基金征缴稽核、工伤保险待遇支付、事故调查取证和老工伤管理工作，参与劳动能力鉴定，对定点医疗、康复、辅助器具机构实行定点服务协议管理及工伤保险政策、法律的宣传和咨询服务。

（二）机构设置

邵阳市工伤保险管理处隶属市人力资源和社会保障局，内设综合管理科、基金征缴科、事故调查科、基金结算科、老工伤管理科、财务审计科、基金监管科。

二、部门预算单位构成

邵阳市工伤保险管理处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数208.36万元，其中，一般公共预算拨款208.36万元。收入较去年减少26.04万元，原因是：1、经费拨款的减少；2、人员经费拨款减少；3、公用经费的减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数208.36万元，其中：社会保障和就业支出185.41万元，医疗卫生与计划生育支出11.12万元，住房保障支出11.83万元。支出较去年减少26.04万元，原因是：1、人员经费支出减少；2、公用经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出208.36万元。基本支出：188.36万元，其中：工资福利支出149.26万元，商品和服务支出38.54万元，对个人和家庭补助支出0.56万元。项目支出：20万元。其中：工资福利支出149.26万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、各项社会保障费、住房公积金等方面；商品和服务支出38.54万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务接待等方面；项目支出20万元，主要用于工伤保险费征缴和宣传方面的办公费、印刷费、会议费、劳务费等方面。支出较去年减少26.04万元，原因是：1、人员经费支出减少；2、公用经费支出减少。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，工伤保险管理处严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年工伤保险管理处事业运行经费财政拨款预算38.54万元，比2018年预算减少14.14万元，下降27%。原因是：1、人员经费支出减少；2、公用经费支出减少。

（二）政府性基金预算

2019年工伤保险管理处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年工伤保险管理处政府采购预算总额1.4万元，属政府采购货物类预算。

（四）国有资产占有使用情况

2019年工伤保险管理处无公务用车和200万以上的大型设备。

七、名词解释

（一）机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 附件：邵阳市工伤保险管理处2019年部门预算公开表.xls