一、主要职能

邵阳市工伤保险管理处隶属市人力资源和社会保障局。内设综合管理科、基金征缴科、事故调查科、基金结算科、老工伤管理科、财务审计科、基金监管科。主要负责全市工伤保险基金征缴稽核、工伤保险待遇支付、事故调查取证和老工伤管理工作，参与劳动能力鉴定，对定点医疗、康复、辅助器具机构实行定点服务协议管理及工伤保险政策、法律的宣传和咨询服务。

二、部门预算单位构成

本单位无下属单位。

三、部门收支概况

（一）2018年初预算收入234.4万元，全为经费拨款收入234.4万元。收入较去年增加46.3万元，原因是：1、经费拨款的增加；2、人员经费拨款增加；3、公用经费的增加。

（二）2018年初预算支出234.4万元，其中:社会保障和就业支出209.68万元，医疗卫生与计划生育支出11.94万元，住房保障支出12.78万元。支出较去年增加46.3万元，原因是：1、人员经费支出的增加；2、公用经费支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出234.4万元。基本支出：214.4万元，其中：工资福利支出161.12万元，商品和服务支出52.68万元，对个人和家庭补助支出0.6万元；项目支出：20万元。其中：工资福利支出161.12万元，主要用于工资、津贴补贴、奖金、各项社会保障费、住房公积金等方面；商品和服务支出52.68万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务接待等方面；项目支出20万元，主要用于工伤保险费征缴和宣传方面的办公费、印刷费、会议费、劳务费等方面。2018年一般公共预算拨款支出较2017年预算增加46.3万元, 原因是：1、人员经费支出的增加；2、公用经费支出的增加。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元。2018年“三公”经费预算和2017年持平，工伤处按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2018年工伤处运行经费财政拨款预算52.68万元。比2017年预算增加10.18万元，增加24%，原因是：1、人员运行经费的增加；2、办公费用的增加。

（二）政府采购情况

2018年工伤处政府采购预算总额2.4万元，其中：复印纸0.6万元；多功能一体机0.3万元；激光打印机0.3万元；移动存储设备0.5万元；碎纸机0.2万元；其他印刷服务0.5万元；。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2018年工伤处整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。 

附件：1、2018整体预算绩效目标申报表

           2、长期待遇资格认证绩效目标

           3、老工伤异地就医陪护绩效目

           4、邵阳市2018年部门预算表